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 号: GSDD010113001-2018-006  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2018-02-14
发布机构: 美高梅人民政府(政府办)  生成日期: 2018-02-14
 生效日期:  废止时间:
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称: 美高梅机关事务管理局2018年部门预算

美高梅机关事务管理局2018年部门预算

【字体: 2018-02-14 10:46

美高梅机关事务管理局2018年部门预算公开情况的说明

 

一、 部门基本情况

1、部门职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的方针政策及法律法规,拟定县直机关后勤工作的具体规定和办法,并组织实施。

(二)负责机关房地产综合管理,制定房地产规章制度并组织实施;负责实施机关市政用房建设管理工作;机关集中办公区办公用房的使用调配,协同有关部门做好机关房产产权、产籍房屋修缮及土地使用权的管理工作。

(三)负责机关统一办公区规划建设、消防安全保卫、环境卫生、机关大院绿化管理工作。

(四)负责县上对外联络接待工作。

(五)负责公用会议室、食堂等公共服务设施的管理工作。

(六)负责机关事业单位公务用车和办公用品的集中采购。

(七)负责机关事业单位国有资产管理工作。

(八)负责机关公共机构节能监督管理工作,会同有关部门制定县级公共机构节能规划、制度并组织实施;组织开展能耗统计、监测和评估考核工作;推动全县公共机构节能工作。

(九)负责划归县机关事务管理局驾驶员的管理工作。

(十)完成县委、县政府交办的其它事项。

2、人员情况

2018年度本单位编制内实有人员57人,其中49人参照公务员管理,8人事业编制。退休人员13人,遗属3人。临时雇用人员12人,保安人员8人。

二、 美高梅机关事务管理局2018年部门预算情况说明

12018年财政拨款收支预算情况的说明

本年预算收入867.91万元,较上年预算增加108.61万元,其主要原因是公车改革,司勤人员并入我单位,人员经费增加。

22018年一般公共预算拨款情况的说明

2018年年初预算安排867.91万元,具体安排情况如下:

工资福利预算安排392.57万元;办公费7.8万元、水费5万元、电费55万元、暖气费53万、交通费144万元、其他交通费用30.3万元、接待费108万元、工会及福利费2.24万元、差旅费10万元,共计预算安排867.91万元,较上年增加181.65万元,主要原因为公车改革,司勤人员并入我单位,人员经费增加。离退休费预算安排70.49万元,较上年增加11.82万元,主要原因是单位人员工资增加;住房公积金预算安排38.72万元,较上年增加24.35万元。

32018年公共财政拨款支出预算

2017年公共财政拨款支出预算977.12万元,具体安排情况如下:

工资福利预算支出392.57万元;办公费、水电费、公务用车运行维护费、其他交通费、接待费、工会及福利费预算支出415.34万元;离退休费预算支出70.49万元:住房公积金预算支出38.72万元。

4、三公经费情况说明

2018年公务接待费安排108万元,与上年持平。交通费安排144万元,比上年减少162万元,主要原因为2017年公车改革初期车辆维修保养较高。

5、政府采购安排情况的说明

2017年美高梅机关事务管理局政府采购预算总额396.35万元,主要用于单位正常办公业务采购及公务车辆更新等采购。

62017年收支预算情况总体说明

2017年,美高梅机关事务管理局将根据财政预算的要求,本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则,结合中央“八项规定”,切实转变和改进工作作风,加快节约型机关建设,牢固树立长期过“紧日子”的思想,严格执行财政预算制度,将每一分资金都用到合适的地方。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、公车改革:指国家发改委已启动中央国家机公务用车制度改革的调研工作,厅局级及以下官员专车或全部取消,只有公务用车。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件: 机关事务管理局 2018年部门预算公开表.XLS

 

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