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 号: GSDD010113001-2018-007  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2018-02-14
发布机构: 美高梅人民政府(政府办)  生成日期: 2018-02-14
 生效日期:  废止时间:
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称: 美高梅交通运输局2018年部门预算

美高梅交通运输局2018年部门预算

【字体: 2018-02-14 10:47

    一、美高梅交通运输局概况

1、主要职能  

县交通运输局是县人民政府主管全县公路、水路交通行业的职能部门,其主要职责共10条,分别是:1.贯彻执行国家关于交通工作的方针、政策,根据国家颁布的交通工作法规、条例,研究制定我县的实施办法。2.研究全县公路、水路交通建设与发展的方向、速度、规模及其比例关系;提出交通事业发展的近期、长远规划并认真组织实施。3.掌握全县公路、水路运输生产情况,对交通运输企业生产经营、改造进行宏观指导,并帮助解决存在的问题。4.负责全县县乡、乡村公路的建设、养护及路政管理工作。5.认真执行行业法规,加强宏观调控,培育好“五大市场”,达到运力投放与基础设施建设基本适应、结构布局合理,努力实现统一、开放、竞争、有序的道路运输市场体系。6.指导专业运输企业抓好革新、改造、挖潜及设备更新、促进科技进步;对企业的安全生产进行监督检查。7.负责全县黄河水运的各项工作,适地适时对辖区船舶的安全技术状况进行监督培训和考核工作。8.负责全县交通战略的组织、协调工作。9.负责全县治理公路“三乱”工作的组织和协调。10.认真办理县政府和上级主管部交办的其它工作。

2、基本情况

2018年我单位共有机构3个,其中行政1个,事业2个,本年无变动。

1)县交通运输局基本情况:美高梅交通运输局是县政府主管全县公路、水路交通行业的职能部门,主要职责是负责全县县乡公路建设、养护和管理;做好运政市场的管理工作及水运各项工作。县交通运输局正科级建制,机构编制9名(行政编制8名,工勤事业编制1名),领导职数2个,现有在职职工16人(其中在岗职工8人,正科级非领导职务3人,借调5人)。下设综合股、规划建设股、行业管理股、财务室。下属事业单位有县运管所、县道管站,经费形式均是自收自支。

2)县公路运输管理所基本情况:美高梅公路运输管理所主要负责全县道路旅客运输、道路货物运输、机动车维修、驾驶员培训、运输站场服务和出租车市场管理。正科级建制,内设办公室、GPS平台监控室、政务大厅、财务股、机务股、驾培股、稽查一二三队。现有在职人员38人,其中在职职工28人,聘用人员10人。

 3)县县乡公路管理站基本情况:美高梅县乡公路管理站主要负责农村公路建设、养护和公路路政管理,是公益性事业单位。现有编制24个,在职职工33人,其中6人全额拨款,其余经费自理。内设7个股室(办公室、农村公路设计监理室、农村公路督查组、工程股、养护路政股、机械设备股、财务室),下设6个道班(省道:五佛道班;县道:漫水滩道班、寺滩道班、马连道班、川口道班;乡道:中泉道班)。

二、美高梅交通运输局2018年部门预算情况说明  

1、收支预算增减变化情况说明  

美高梅交通运输局2018财政拨款预算收入9269.64万元,中:一般公共预算财政拨款收入532.1万元,政府性基金预算收入400万元。上年结转8337.54万元。2018财政拨款预算支出9269.64万元

2018年美高梅交通运输局一般公共预算基本支出472.1万元,2017年预算数500.32万元,减少28.22万元减少了5.64%

  1. 工资福利预算285.09万元,2017年预算数306.69万元,减少了21.6万元,减少了7%。主要为人员减少,工资福利预算也减少。

  2. 对个人和家庭的补助预算153.54万元,比2017年预算数164.26万元,减少了10.72万元,减少了7%。主要为人员减少,对个人和家庭的补助也减少。

  3. 公用经费33.47万元,比2017年29.37万元,增加了4.1万元,增加了14%。

    2、机关运行经费安排情况说明

    2018年机关运行经费安排预算数为84.25。其中办公费18万元,水电4.05万元,差旅费4.2万元劳务费43万元,维修费15万元。

    32018“三公”经费财政拨款预算情况的说明  

    美高梅交通运输局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,公务用车运行维护费0万元,与上年相比减少0万元;公务用车购置费0万元,与上年度对比无变化;公务接待费0万元,接待0次,接待人数0人,与上年度对比无变化。因公出国(境)费0万元,与上年相比没有变化。

    4、政府采购安排情况说明 

    2018年采购预算安排总额为2万元。主要是办公电脑耗材5、政府性基金预算情况说明

    2018年政府性基金预算支出400万元,主要是农村公路建设维护350万元,道路抢险50万元。

    6、2018年收支预算情况总体说明 

    美高梅交通运输局2018年财政拨款预算总收入9269.64万元,预算总支出9269.64万元。我单位将根据财政预算的要求,本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则,结合中央“八项规定”,切实转变和改进工作作风,加快节约型机关建设,严格执行财政预算制度,将每一分资金都用到合适的地方。  

    三、名词解释  

    1、一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

    2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。

    4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




最新交通局2018年部门预算公开表.xls




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