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 号: GSDD0101-2018-108  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2018-02-13
发布机构: 美高梅人民政府(政府办)  生成日期: 2018-02-13
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称: 美高梅财政局2018年部门预算

美高梅财政局2018年部门预算

【字体: 2018-02-13 04:49

一、美高梅财政局概况

1、主要职责

1、贯彻执行国家财政、税收等各项方针政策及法律法规;参与全县宏观经济的决策和管理;拟定全县财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案;提出运用财政、税收政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2、编制全县年度预算草案并组织执行;受县人民政府委托,向县人民代表大会报告全县财政预算及执行情况,向人大常委会报告决算。 

3、管理各项财政收入、县级预算外资金和政府性基金。

4、办理和监督全县农业、科技、教育、社会保障、城市建设、行政执法、文化卫生等各项财政公共支出;负责管理和监督政府采购工作;组织实施各预算单位会计集中核算;根据国家规定的开支标准和支出政策,制定全县统一规定的开支标准和支出意见。

5、管理和指导全县会计工作,负责会计技术资格管理。

6、监督财税方针政策和法律法规的执行情况,检查反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的意见。

7、承办县政府交办的其它事项。

2机构设置

美高梅财政局内设有1个办公室、10个股室、6个中心、2个二级局,1个二级单位,分别为:办公室、综合股、预算股、国库股、经济建设股、金融债务股、行财股、农财股、社会保障股、会计股、监督检查股,国库集中支付中心,政府采购中心,会计管理中心,村级公益事业“一事一议”管理中心,基层医疗卫生核算中心,网络信息中心,美高梅国有资产管理局,美高梅非税收入管理局,一个二级单位:美高梅农业综合开发办公室。

我局核定人员编制64个,实有在职人员56个,其中:行政人员16个,工勤人员1个,事业参公人员8个,财政补助人员31个,退休人员15个,遗属1个。下属二级单位(美高梅农业综合开发办),核定人员编制7个,实有在职人员5个,其中:事业参公人员3个,工勤人员1个,事业人员1个。

 二、美高梅财政局2018年部门预算情况说明

1、收支预算增减变化情况说明

2018年美高梅财政局预算收入796.2万元,其中:一般公共预算财政拨款收入796.2万元。预算支出796.2万元。

2018年美高梅财政局一般公共预算财政拨款基本支出796.2万元,比2017年预算数596.03万元,增加了200.17万元,增长33.5%。其中工资福利支出385.3万元,比2017325.19万元增加了60.11万元,增长18%;对个人和家庭的补助103.77万元,比201779.94万元增加了23.83万元,增长30%;住房公积金42.86万元,比201739.21万元增加了3.65万元,增长9%;公用经费51.52万元,比201734.2万元增加了17.32万元,增长50%。增长的主要原因是机关事业单位职工工资正常晋升、新增调入人员及招考录用人员,落实退休人员基本养老金调整政策,与人员数量相挂钩的公用经费增长,交通补贴政策落实。

2机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费安排预算数为141.96万元,其中商品和服务支出116.96万元(办公费2.46万元,印刷费6万元,邮电费2.3万元,差旅费13万元,维修费,39万元,水费0.4万,电费8万,劳务费8.5万元,其他交通费用18.3万元),项目支出(培训费19万元),资本性支出安排预算数为25元(办公设备购置25万。

2、政府采购安排情况说明

2018年共安排政府采购资金15万元,其中办公设备12万元,家具用具1元,办公用品2万元。

3、“三公”经费预算增减变化情况的说明

2018年预算安排“三公”经费0万元,2017年相比没有变化,具体为:因公出国(境)费用 0万元,与上年相比没有变化;公务接待费0万元,与上年相比没有变化;公务用车购置费0万元,与上年相比没有变化;公务用车运行维护费0万元,与上年相比没有变化。

5、政府性基金预算情况说明

美高梅财政局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  附件: 美高梅财政局2018年部门预算表.xls

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