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 号: GSDD010113-2018-012  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2018-02-13
发布机构: 美高梅人民政府(政府办)  生成日期: 2018-02-13
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称: 美高梅寺滩乡人民政府2018年部门预算

美高梅寺滩乡人民政府2018年部门预算

【字体: 2018-02-13 04:35

一、美高梅寺滩乡人民政府概况

()主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

   (二)部门预算单位构成及人员情况

按照《美高梅机构编制委员会关于美高梅寺滩乡机构编制改革方案的批复》(景机编(201110号)要求,我乡综合设置内设机构5个,其中行政机构1个:政府机关;事业机构4个:农业综合服务中心、社会事务服务中心、农村文化服务中心、计划生育服务中心。我乡现有编制62名,其中:行政编制22名,机关后勤事业编制2名,事业编制38名。实有在职人数89名,其中行政17名,机关工勤1名,事业71名。退休7人,遗属3人。   

二、美高梅寺滩乡人民政府2018年部门预算情况说明

(一)2018年财政拨款收支预算情况的说明

美高梅寺滩乡人民政府2018年收支总预算965.07万元,收入全部为当年一般公共预财政算拨款,无政府性基金预算拨款,无上年结转。与2017872.28万元相比,增加92.79万元,增长10.64%。主要原因是单位职工调动大,相对应的职工工资、奖金等增加;其次精准扶贫、精准脱贫任务重,村级经费增加。支出包括:一般公共服务支出302.04万元,文化体育与传媒支出47.41万元,社会保障和就业支出36.08万元,医疗卫生与计划生育支出87.44万元,农林水支出437.03万元,住房保障支出55.07万元。

(二)2018年一般公共预算拨款情况的说明

美高梅寺滩乡人民政府2018年一般公共预算财政拨款收入965.07万元,其中:工资福利支出593.51万元(住房公积金支出55.07万元);对个人和家庭的补助支出240.4万元;公用经费支出131.16万元。

(三)2018年一般公共预算基本支出情况的说明

美高梅寺滩乡人民政府2018年一般公共预算财政拨款基本支出:965.07万元,其中:工资福利支出593.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖励金、住房公资金等;对个人和家庭的补助支出240.4万元,主要包括退休费、村干部工资;公用经费支出131.16万元,主要包括机关运行经费、其他交通费、会议费、接待费、公务用车运行维护费、工会费等。

(四)机关运行经费预算情况的说明

美高梅寺滩乡人民政府2018年机关运行经费131.16万元,较2017102.1万元增加29.06万元。主要原因为精准扶贫、精准脱贫任务重,村级经费增加;其次其他交通费(车补)也记入机关运行经费中。

    (五)2018年“三公”经费财政拨款预算情况的说明

美高梅寺滩乡人民政府2018年“三公经费”总预算数5万元,其中:因公出国(境)费0万元,与上年相比没有变化;公务接待费2万元,与上年相比没有变化;公务用车购置及运行维护费3万元,与上年相比没有变化,其中:公务用车购置费0万元,与上年相比没有变化,公务用车运行费3万元,与上年相比没有变化。

(六)2018年政府采购情况预算情况的说明

美高梅寺滩乡人民政府2018年政府采购预算总额54.77万元,其中货物类政府采购预算41.77万元;服务类政府采购预算13万元。

 (七)2018年政府性基金预算总体说明

美高梅寺滩乡人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2018年收支预算情况总体说明

美高梅寺滩乡人民政府2018年财政拨款预算总收入965.07万元,预算总支出965.07万元。其中一般公共服务支出302.04万元,文化体育与传媒支出47.41万元,社会保障和就业支出36.08万元,医疗卫生与计划生育支出87.44万元,农林水支出437.03万元,住房保障支出55.07万元。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件: 美高梅寺滩乡人民政府2018年部门预算表.xls

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